為貫徹落實財政部有關全面推進行政事業內部控制建設的要求，黃浦區財政局對本區行政事業單位內部控制中存在的問題和薄弱環節，采取四項措施進一步加強管理。

 

　　一是落實責任，夯實管理基礎。督促各單位及時更新內部控制領導小組成員，明確牽頭科室和負責崗位，梳理完善單位業務流程，并編制流程圖，為加強內部控制管理提供支撐。

 

　　二是完善內部控制風險體系，建立定期風險評估機制。各部門要確定風險評估牽頭部門，定期開展活動風險評估，對業務活動中存在的風險進行全面、系統、客觀評估，尤其當外部環境或管理要求發生重大變化時，及時對業務活動風險重新評估。

 

　　三是建立內部控制管理信息系統，明確管理權限。內部控制管理信息系統，要完整反映各單位制度規定的各項經濟業務控制流程，如預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理等各方面事項，并設置不相容崗位賬戶，在系統中分別設立賬戶名稱和密碼、明確操作權限等級。

 

　　四是嚴格財政預算管理制度，加強執行進度管理。各單位要在本年度結束前嚴格對照年初預算指標，對尚未完成年初預算指標的要進行原因分析，尋找差異并及時調整明年預算安排，以降低年度預算執行的差異率。